仓库与物质管理程序

仓库与物质管理程序

1．目的

为了加强仓库及物资管理，使公司的物资流转得到有效控制，特制定本办法。

2．适用范围

适应公司所有仓库的物质、帐物、库存的管理与控制。

3．职责

3.1品质部：负责原材料及成品入库的检验。

3.2仓库

3.2.1负责物料的接受、保管、发放和帐物统计分析。

3.2.2负责成品的接受、发货、配送和帐物统计分析。

3.3生产部：负责物料领用、成品及半成品的入库。

3.4物控部跟单员、营销部跟单员：负责成品发运信息下达。

3.5财务部：负责仓库帐目的统计与分析。

3.6采购部：负责物料仓相关资料的接受。

4.文件正文

4.1流程图：仓库管理流程图见图一。

4.2原料检验入库

4.2.1供方原材料检验入库

4.2.1.1供应商交货到厂时，仓管员核对【采购单】和供应商的送货单，一致后填写【材料到货通知单】，若不一致则与采购部沟通并报物流主管处理。货到5分钟内通知品质部（晚上到货放到待检区，第二天上班10分钟内通知品质部），同时仓务员将来料移至待检区。

4.2.1.2 IQC应在10分钟内到达现场，按照《进料检验控制程序》对采购产品进行验证。若经检验采购物料合格的，IQC在相应物料上贴上合格标识。对于印刷材料出具【进料检验报告】，对于商标材料出具【商标材料检验表】。

4.2.1.3经检验合格的物料，仓管员检查物料标识（供应商代码（商标材料）或名称（印刷材料）、规格、数量）并填写【入库单】，IQC、仓管员分别签字认可（免检产品IQC不用签字），办理入库手续。同时帐务员在30分钟内录入完成【入库单】及相关资料。

4.2.1.4 IQC根据【物料免检清单】对免检入库的产品贴免检标识。对于【物料免检清单】上尚未列出的免检产品，采购员在采购前通知品质部，品质部组织采购部、物控部、生产部协调确认，报生产副总审批同意后【物料免检清单】上增添。

4.2.1.5经检验不合格品具体处理执行《不合格品控制程序》。

4.2.1.6仓务员按照仓管员的要求，把贴有不合格标的物料移至不合格区，把贴有合格标的物料搬运入库。

4.2.1.7对于代托原料，仓管员在供应商的送货单上签字暂收；对于自送原料，仓管员在供应商的送货单上签收合格，同时退回不合格原料。

4.2.2退料入库

4.2.2.1对符合《商标材料管理办法》中规定的商标余料和所有印刷余料，由生产车间填写的【退料单】并注明良品或不良品连同退料交IQC检验，仓管员根据IQC的检验结果办理手续。

（A）生产部填写【入库单】，良品由仓管员直接清点、核实（品名、规格、数量），办理入库手续，仓务员按照仓管员的要求及时进行分类摆放或搬运入库。

（B）不良品或不良物料，生产部将【退料单】和【物料异常报告】连同物料一起与仓管员交接，仓管员按照【物料异常报告】处理要求进行处理。

4.2.2.2不良品或不良物料作退货处理时，由仓管员开具【退货单】，物流主管审核、物控部经理审批后通知采购部，同时交财务部，由采购部与供应商协商处理。

4.2.2.3在仓管员开出单据后，帐务员在30分钟内录入完成各种单据及相关资料。

4.2.3仓管员对物料予以标识，具体执行《标识与可追溯控制程序》。

4.3原料领发

4.3.1生产车间领料人员根据实际需要开立【领料单】，并由生产部门审批后，到仓库领料。

4.3.2领料时由仓管员对照【领料单】，若是印刷则结合【生产工单】进行发料。

4.3.3车间领料由领料人当面点清，单据不允许事后任意添加、涂改。在生产过程中，发现物料实际长度和入库标识的长度不一致时，第一时间通知仓管员，仓管员在10分钟内赶到现场处理，必要时由IQC最终确认。确认后由仓管员填写【生产领料短数处理报告】交财务部。

4.3.4生产车间由于物料长度不足需要补料时，领料人员根据实际补料需要开立【补料单】并注明补料原因，必要时由IQC最终确认，由生产部经理审核、生产副总审批后，到仓库补料。

4.3.5由于物料质量问题需要补料时，领料人员按照4.2.2办理物料退料入库手续之后，根据实际补料需要开立【补料单】并注明补料原因，由生产部经理审核、生产副总审批后，领料人员到仓库补料。

4.3.6仓管员发货后，帐务员在30分钟内录入完成【领料单】及相关资料。

4.3.7仓管员按照“非整卷优先发放”的原则合理发放原料，只要无质量问题，领料人员无条件接受仓管员的发料。

4.4成品检验入库

4.4.1成品入库

4.4.1.1外购成品入库

（A）供应商交货到厂时，仓管员根据【采购单】及供应商的送货单，填写【材料到货通知单】，5分钟内通知品质部，同时仓务员将来料移至待检区。

（B）IQC应在10分钟内到达现场，按照《进料检验控制程序》对采购产品进行验证，不合格按照《不合格品控制程序》处理。

（C）IQC检验合格后，仓管员检查物料标识（名称、规格、数量）并填写【成品入库单】并办理入库手续。

（D）帐务员在30分钟内录入完成【成品入库单】及相关资料。

4.4.1.2生产成品入库

（A）经FQC按照《成品检验管理办法》检验合格后,生产部填写经FQC签字【成品入库单】交仓管员。

（B）仓管员检查物料标识（名称、规格、数量），印刷成品与【生产工单】核对确认后，在【成品入库单】上签字并办理入库手续。

（C）仓管员收货完成后，帐务员在30分钟内录入完成【成品入库单】及相关资料。

4.4.2 余料退库

4.4.2.1严格执行《商标材料余料控制规定》，减少余料退库。生产余料由生产车间填写的【退库单】和【成品入库单】并注明良品或不良品连同退料交IQC检验。

（A）良品由仓管员按实数清点，办理入库手续，仓务员按照仓管员的要求及时进行分类摆放或搬运入库。

（B）不良品或不良物料，生产部将【退库单】和【物料异常报告】连同物料一起与仓管员交接，仓管员按照【物料异常报告】处理要求进行处理。

4.4.2.2不良品或不良物料作退货处理时，由仓管员开具【退货单】，物流主管审核、物控部经理审批后通知采购部，同时交财务部，由采购部与供应商协商处理。

4.4.2.3仓管员完成退库后，帐务员在30分钟内录入完成其单据及相关资料。

4.4.3客户退货

4.4.3.1客户退货品处理具体执行《客户投诉退货处理办法》。

4.4.3.2仓管员接到客户的退货单，核对货品编号及数量后，5分钟内填写【材料到货通知单】通知品质部检验，同时仓务员将客户退货隔离堆放，并确保不与其它产品混淆。

4.4.3.3如客户退货单与实际接受到的货品编号或数量不一致，仓管员应马上通知跟单员，跟单员及时与客户协商处理。

4.4.3.4对于返工后经品质部重新检验合格的物品，仓管员检查物品标识（名称、规格、数量）并填写【退库单】，办理入库手续。

4.4.3.5对于报废物品，由仓库开出【物品报废单】经业务员确认（印刷成品），品质部经理审核，常务副总批准同意后实施切碎。

4.4.3.6仓管员办理退货后，帐务员在30分钟内录入完成单据及相关资料。

4.4.4仓管员按照《标识与可追溯控制程序》对物品予以标识，同时仓务员按照仓管员的要求及时对物品进行分类摆放或整理入库。

4.5成品交付

4.5.1服务网点自提

4.5.1.1销售跟单员每天9：30前开出【服务点送货清单】，仓管员根据仓库货物的实际情况（主要是尺寸）调整【服务点送货清单】，交配送员、跟车员和保安员。

4.5.1.2配送员、跟车员对货物进行规格包装并装车后，配送员、跟车员、保安和客户认真核对货物并在【服务点送货清单】上签字确认和放行。

4.5.1.3仓管员于11：30前将调整的【服务点送货清单】交销售部，销售部跟单员在客户收到货物后与客户确认、与仓库确认，形成正式的【送货单】，交财务部。

4.5.1.4准确无误后交销售打单员，销售打单员当天录入完成正式的【送货单】及相关资料。

4.5.2非网点客户自提

4.5.2.1配送员根据销售跟单员（商标材料）或物控部跟单员（印刷成品）开出正式的【送货单】，备好货后交保安员核对签收并保管。

4.5.2.2准确无误后交销售打单员，销售打单员及时录入完成正式的【送货单】及相关资料。

4.5.3邮寄（速递）样办

销售部跟单员开出【送货单】到仓库领取样办交保安核对签收并保管。

4.5.4货品托运

配送员根据销售跟单员或物控部跟单员开出的【送货单】备好货后交保安员核对签收并保管。

4.5.5产品发货和运输具体执行《产品运输管理规定》。

4.6 仓库内部管理

4.6.1昆山物质调拨管理

具体执行《深圳昆山货物调拨管理流程》。

4.6.2帐务管理

4.6.2.1原料帐务员于9:00前将前一个工作日的客户〖送货单〗、【入库单】、【领料单】、【退料单】、【退货单】等相关资料移交财务部，将客户〖送货单〗、【入库单】、【退货单】等相关资料交采购部。

4.6.2.2原料帐务员及时将客户〖送货单〗、【入库单】、【领料单】、【退料单】、【退货单】等的相关内容录入电脑，于9:00前将前一个工作日电子文档交财务部。

4.6.2.3成品帐务员于9:00前将前一个工作日的【成品入库单】、【退库单】、【退货单】、【物品报废单】、【送货单】等移交财务部。

4.6.2.4成品帐务员及时将【成品入库单】、【退库单】、【退货单】、【物品报废单】、【送货单】等的相关内容录入电脑，于9:00前将前一个工作日电子文档交财务部。

4.6.2.5原料帐务员编写【原材料日报表】，成品帐务员编写【织边带日报表】，同时帐务员将相关内容录入电脑，仓管员负责核对。分别于9：00前将前一个工作日的报表连同电子文档报跟单计划组、物流主管、生产部和财务部。财务部填写【每日原材料领料与成品入库对帐单】交生产副总。

4.6.2.6每月初3个工作日内，原料帐务员编写完成上个月度《原材料进销存月报表》，成品帐务员编写完成上个月度《成品进销存月报表》，同时应将相关内容录入电脑，分别于每月初5个工作日内报物控部经理、财务部和生产副总。

4.6.2.7财务部对报表进行统计分析，每月初10个工作日内完成上个月报表的统计汇总，发现问题应在二日内与仓库核对。帐物准确无误后报物控部经理和生产副总。

4.6.3呆滞物管理

4.6.3.1由品质部每年12月底前组织对超过保存期限物品进行抽检，抽检不合格的，依据《不合格品控制程序》处理。

4.6.3.2公司内因各种原因产生的呆滞物，定期处理呆滞物并更新相关表格，具体处理执行《呆滞物控制规范》。

4.6.3物品标识管理

仓管员按照《标识与可追溯控制程序》的要求，对所有物品进行标识，填写物料卡，做到卡物相符，及时纠正不符合要求的或尚未标识的物品。

4.6.4库存盘点

仓库盘点方式有定期盘点和不定期盘点两种，具体执行《仓库盘点管理办法》。

4.6.5仓库管理要求

4.6.5.1仓贮规划：应按照定点/定位/定量的原则对物料和成品进行分类管理。物料区域分为待检区、不合格品区、印刷材料区、商标材料区、车间余料暂存区等，物料分区见《原料仓库区域分布图》。成品仓区域分为印刷成品区、商标成品区、退货暂存区、次品废品区等，成品分区见《成品仓库区域分布图》。

4.6.5.2仓库的原料使用必须遵循先进先出（FIFO）的原则，做好收、发、存台帐及时上、下帐登记等基础资料统计上报工作。

4.6.5.3货品上架，摆放整齐，标明品名、型号、规格、数量等，不能出现混乱、颠倒、无法辨别等现象。

4.6.5.4产品堆放应不造成产品损坏、变质，有特殊储存要求的物料，按规定要求存放，并确保每个区都应放置灭火器。

4.6.5.5保持库内整洁、卫生，做好防潮、防火、防盗等安全防范工作。

4.6.5.6班与班之间应做好交接工作，明确责任。如必要书面写明交接事务，便于减少失误和避免责任不清。

4.6.5.7下班后必须关好电源、门窗，搞好卫生。班与班之间应做好交接工作。

4.6.5.8产品搬运规定：

（A）做到安全、文明储存、搬运装运，并遵循大（重）在下，小（轻）在上的储存、装运原则。

（B）人工搬运：搬运人员严禁穿拖鞋搬运，对一些贵重、应变形物品，在搬运时应注意外箱标识，轻拿轻放，不得乱扔或用力碰撞。

（C）推车搬运：使用推车搬运时，物品高度不超过推车本人平视高度，叠放物品稳当，在运输中不会从车上倒下或滑落，推、拉车应避免快速急停，防止物品碰撞跌落。

4.6.6工作交接

物资管理人员如有离开或调部门，需进行如下工作移交，在移交人、接交人、监交人三方签字认可后方可离开原工作岗位。监交人由调离人员的直接领导担任。物资盘存，进行实数交接，并在财务监督下，核查帐物是否相符。

5.主要注释

本办法无专门注释。

6.外涉接口

6.1《进料检验控制程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3《标识与可追溯控制程序》

7．相关文件

7.1《呆滞物控制规范》

7.2《成品检验管理办法》

7.3《产品运输管理规定》

7.4《客户投诉退货处理办法》

7.5《商标材料管理办法》

7.6《深圳昆山货物调拨管理流程》

8．记录表格

8.1【入库单】

8.2【材料到货通知单】FR-77-02

8.3【领料单】FR-77-03    

8.4【退料单】 FR-77-04 

8.5【退货单】 FR-77-05

8.6【客户退货处理单】FR-77-07

8.7【成品入库单】FR-77-08

8.8【原材料日报表】FR-77-10

8.9【织边带日报表】FR-77-11

8.10【原材料进销存月报表】

8.11【成品进销存月报表】FR-77-09

8.12【每日原材料领料与成品入库对帐单】FR-77-12

8.13【物品报废单】FR-77-13

8.14【物料异常报告】

8.15【生产领料短数处理报告】

8.16【补料单】

8.17【生产工单】

8.18【退库单】

8.19【送货单】

8.20【服务点送货清单】

8.21【原料仓库区域分布图】

8.22【成品仓库区域分布图】