上传时间：2013-12-2 15:08:00
造纸厂原纸管理作业流程
目 录
正常入库管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | |
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在空白入库单上记录 | |
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验收的品项和数量 | ||
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IV_PI_006（入） |
电脑生成入库单号 | |
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把单号写回入库单上 | |
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注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据 | ||||
假退入库管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | |
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在空白入库单上记录 | |
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验收的品项和数量 | ||
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IV_PI_007（入） |
电脑生成入库单号 | |
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把单号写回入库单上 | |
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注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据 | ||||
销售出库管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | |
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IV_PO_004（出） |
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IV_PO_004（入） |
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注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据 | ||||
假退出库管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | |||
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IV_PO_005 |
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注：该操作为系统自动操作,不需要人工干预 | ||||||
库存调整管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | |
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IV_001（入） |
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注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据 | ||||
盘点管理作业流程
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权责单位 |
作业流程 |
系统单据 |
手工单据 | ||
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IV_002（入） |
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IV_002（出） |
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IV_003（出） |
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注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据 | |||||
附件一 系统单据一览表
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单据编号 |
单据名称 |
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IV_001 |
库存调整单 |
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IV_002 |
盘点明细单 |
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IV_003 |
盘点盈亏表 |
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IV_PI_006 |
原纸入库单 |
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IV_PI_007 |
原纸假退入库单 |
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IV_PO_004 |
原纸出库出库单 |
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IV_PO_005 |
原纸假退出库单 |
附件二 单据样式
永丰余纸业（昆山）有限公司
出库单
单据号： 日期：
仓库： 出货对象：
联系人： 送货地点：
联系人：
联系电话：
货 号 品 名 规 格 单 位 出库数量
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永丰余纸业（昆山）有限公司
入库单
单据号： 日期：
入库仓： 送货对象： 单据类型：
货 号 品 名 规 格 单 位 入库数量
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